11月來了！本月徵期是怎麼樣的？有什麼新規實施？小會都整理好了，大夥一起瞧瞧！

11月徵期：11月1日--11月16日

確定了申報日期，接下來就要抄報稅了！

金稅盤抄報方法

一般納稅人抄報方法：

請您注意：

北京地區金稅盤用戶，登錄開票軟件後會自動清卡。

抄報方法：

計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報彙總和清卡操作。疫情期間一般納稅人申報工作和金稅盤抄報清卡不分先後順序，徵期內完成就可以。

查詢清卡成功方法：

點擊“彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”。

上次彙總報送日期：2020年11月01日00時00分

彙總報送起始日期：2020年12月01日

彙總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2020年11月已經完成清卡工作

小規模納稅人抄報方法：

計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報彙總，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！

查詢清卡成功方法：

點擊“彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次彙總報送日期：2020年11月01日00時00分

彙總報送起始日期：2020年12月01日

彙總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2020年11月已經完成清卡工作

*注：若操作流程與當地稅局業務衝突，請以當地業務爲準。

徵期常見問題：

問題1：11月金稅盤清卡截止到幾號？

答案：北京地區金稅盤用戶11月16日前完成清卡工作。

問題2：11月徵期納稅申報截止到幾號？

答案：一般納稅人需在11月16日前完成納稅申報工作。

問題3：金稅盤處於報稅期，不能開票？

答案：由於徵期內未抄稅成功，需先執行“彙總處理”-“彙總上傳”，成功後可進行增值稅發票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報彙總時網絡不通，無法連接稅局服務器；

2.上月有離線發票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非徵期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成徵期清卡後，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件後滿足徵期抄報稅條件後纔會上報彙總。

問題4：上報彙總提示存在離線發票，不允許上報彙總！

答案：點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置爲https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完服務器地址後，先點確定，退出開票軟件重新登錄後，再測試。

測試成功後，點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據，成功後查看發票查詢中所有發票報送狀態爲已報送時則正常開票。

問題5：已到鎖死期無法進行上報彙總

答案：請檢查開票軟件是否爲V2.3.11.200530版本，此版本在正常情況下重新登錄可完成逾期清卡。

稅控盤抄報方法

1一般納稅人抄報方法

2小規模納稅人抄報方法

自動抄報提醒

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。

需覈對開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

1、上報彙總

操作流程：【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報彙總）。

2、網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網爲例，如下圖。（本月小規模納稅人無需此操作）

*注：若申報過程中遇到問題，建議您諮詢當地申報系統客服熱線。

3、反寫監控

操作流程：【數據管理】-【彙總上傳】-點擊【反寫監控】。

4、確認成功

操作流程：重新打開彙總上傳界面，查看開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務衝突，請以當地業務爲準。

稅務UKey版抄報

1、上報彙總

操作流程：【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報彙總）。

2、網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網爲例，如下圖。（小規模納稅人本月無需此操作）

*注：若申報過程中遇到問題，建議您諮詢當地申報系統客服熱線。

3、反寫監控

操作流程：【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。

4、確認成功

操作流程：【系統設置】-【稅務UKey設置】-【稅務UKey狀態信息】菜單項，監控管理信息列表，查看各發票種類開票截止日期是否更新至2020年12月15日左右。

*注：若操作流程與當地稅局業務衝突，請以當地業務爲準。

11月新政來了！