2023年7月18日天汽模（002510）发布公告称公司于2023年7月17日召开分析师会议，广发基金李梦泱、永赢基金王嘉玮、光大证券方钰涵、中信证券隋华震 陆文浩参与。

具体内容如下：

问：截至目前，模具和冲压件的在手订单如何？

答：截至目前，公司在手模具订单约 25 亿元。公司冲压业务依赖于与客户稳定的供应关系，根据客户的排产情况进行生产且生产周期较短，因此，没有统计在手订单情况。

问：汽车模具业务在国内和国外的分布结构占比如何？后续海外业务是否会增加？

答：2023 年上半年，行业竞争加剧，公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。上半年，公司陆续开拓了巴西大众、斯特兰迪斯、英国捷豹路虎等客户。单从模具产品来看，海外模具市场需求向国内转移的趋势强劲，公司会持续重视海外客户的开拓与维护。海外业务占比情况主要取决于当期实现销售项目的进展情况。

问：目前的订单中新能源客户的占比有多少？

答：近年来，随着国内外主机厂电动化趋势的明朗，公司新能源车型的模具订单占比逐年提升。目前公司承接的模具订单中约 50%左右是新能源车型订单。

问：公司的模具订单具体涉及哪些部件、品类？

答：公司汽车模具产品类型有传统钢板的冷冲压模具、新材料的铝合金冷冲压模具、不锈钢板冷冲压模具、热成型冲压模具、高强钢板模具、多工位级进模具等。

公司为客户提供了多款整车模具的设计制造服务，具备整车模具的开发能力。公司汽车模具产品涉及的零件类型有侧围、翼子板、车门、机盖、顶盖、背门、地板、结构件等。

问：合肥新工厂的建设进展情况如何？

答：公司合肥工厂的装焊设备已完成安装调试工作并正式投产；冲压设备安装已完成，部分设备已具备试生产条件。

问：目前模具的产能大概有多少？

答：公司目前模具产能维持在 4500标准套。

问：行业竞争日益加剧，公司的优势有哪些？

答：1、公司目前是全球生产规模最大的汽车外覆盖件模具供应商，客户覆盖面广，订单承接能力具有明显优势；2、公司深耕模具产业几十年，有足够的人才和技术储备；3、公司主要生产设备包括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，装备规模居于国际领先地位；4、公司生产及管理流程较早地进行了智能化的引进和应用，很大程度的提升了工作效率。

问：东实股份的上市进展情况？

答：截至目前，东实股份上市进展顺利，近期收到交易所的反馈意见，正在准备反馈意见的复。 9、公司汽车模具的交付周期和交付节奏大致如何？

汽车模具的生产周期较长，通常情况下生产周期 12到 24个月不等。在厂内制造周期约 8-12 个月，交付客户后还需要做母线调试，母线调试完成取得主机厂的终验收报告才确认收入。

问：预计航空零部件业务的增速如何？

答：公司航空业务经历了近 10 年的培育，配套的主力机型包括 C919、RJ21、20、G600、G0 以及某军用机型及无人机等。2022年，公司在西安阎良区设立子公司，并通过该子公司投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空业务的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。

问：公司控制权转让事项的进展如何？

答：公司控制权转让事项仍在进展中，控股股东正在积极寻找潜在的买方，如有进展会及时披露。

天汽模（002510）主营业务：汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。

天汽模2023一季报显示，公司主营收入4.62亿元，同比上升52.79%；归母净利润302.23万元，同比下降91.3%；扣非净利润-384.01万元，同比下降111.19%；负债率66.63%，投资收益667.13万元，财务费用1545.35万元，毛利率11.24%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天汽模（002510）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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