華夏幸福 IC 資料圖

4月29日，華夏幸福基業股份有限公司（600340.SH）發佈2023年年度報告。

2023年，華夏幸福實現營業收入359.07億元，較上年同期上漲12.41%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-60.28億元。報告期內，公司實現銷售額109.33億元，較上年同期下降21.76%。

華夏幸福表示，在持續推進債務重組的同時，公司穩步恢復業務經營，持續提升經營造血能力。一是全力實現了主營業務，即產業新城業務的穩定經營；二是在完成“保交樓”的基礎上，積極探索地產發展新模式；三是開展物業服務業務，持續強化城市服務特色；四是立足自身能力、承接轉型戰略，投資並開展各項轉型業務。

今年保交樓計劃竣工270萬平方米

年報顯示，華夏幸福在各產業新城區域共新增簽約31家入園企業，新增簽約投資額158.15億元；二是爲6個市場化合作委託區域(產業新城綜合性開發協議委託區域外)共計引入21個產業項目。

自2020年四季度至報告披露日，華夏幸福已累計交付項目117個/116117套/1413萬平方米，其中2023年當年實現63個項目/64712套/798萬平方米復工，實現43個項目/40738套/558萬平方米交付。2024年1月至報告披露日，實現21個項目/24469套/248萬平方米復工。

華夏幸福表示將始終以“保交樓”爲第一要務，多管齊下籌措資金，全力以赴復工復產，多措並舉確保項目開復工與交付。2024年度，計劃實現復工約270萬平方米，完成竣工面積約270萬平方米。

在完成“保交樓”的基礎上，華夏幸福地產開發衍生業務“幸福安基”，包括“AMC+保交樓”、“產業代建”兩大核心產品，業務覆蓋環北京、環南京、環武漢等核心都市圈，報告期內新增市場化簽約項目8個，新增簽約規模171.7萬平方米，合同總額近5142萬元。2023年上半年，“幸福安基”在中指研究院“2023年上半年中國房地產代建企業排行榜”上名列第九位。“幸福安家”聚焦都市圈不動產銷售服務業務，實現不動產銷售總簽約銷售額12.08億元。

華夏幸福旗下物業服務公司幸福基業物業服務有限公司服務累計覆蓋59個城市，社區物業接管戶數45.37萬戶，累計服務園區企業1500餘家。2023年營業收入19.26億元，同比增長10.9%，淨利潤2.58億元，同比增長20.2%。第三方業務營收2.25億元，同比增長243.9%；市場化外拓簽約79個項目，簽約額10.03億元。增值業務營業收入1.85億元，同比提升168.6%。

城市服務在管面積達到11308萬平方米，合約面積51783萬平方米。城市服務總量營業收入(即城市服務與產業園服務營收合計)實現4.78億元，同比增長31.5%，城市服務總量營業收入佔比24.8%，同比提升3.9個百分點。其中，市場拓展項目城市服務、園區服務業態的簽約額佔比達到74%。

南方總部資產包收到轉讓價款44億元

在債務重組方面，截至4月29日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約爲人民幣1897.51億元【含公司及下屬子公司發行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元(約合人民幣335.32億元)債券重組】，約佔金融債務金額的86.6%。華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額(本息合計，下同)約爲人民幣106.99億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約爲27.01%；以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務金額約爲人民幣55.50億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約爲2.58%，獲得“幸福優選平臺”股權比例約爲10.53%。

華夏幸福披露了《債務重組計劃》項下的資產出售工作進展。目前已完成豐臺、國際業務部分地產項目、永清產業新城、廣陽產業新城平臺公司、南方總部資產包交易相關的股權轉讓協議等協議簽署，正在按照轉讓協議推進相關安排。

其中，華夏幸福於2022年12月29日披露公司與華潤置地簽署《南總資產包轉讓協議》及其相關協議，華潤置地取得相關公司開發的武漢長江中心項目、武漢中北路項目以及南京大校場項目。2023年12月30日披露公司與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產包整體轉讓協議之補充協議》，就南方總部資產包整體轉讓交易中的南京大校場項目限高事項、武漢長江中心項目相關安排等作出補充約定。截至2023年12月31日，該公司共計收到華潤置地支付的轉讓價款44.11億元。

報告期末，華夏幸福融資總額爲1884.61億元，其中銀行貸款餘額爲497.21億元，債券及債務融資工具期末餘額爲652.87億元，信託、資管等其他融資餘額爲734.53億元。利息資本化金額爲5.47億元。期末公司對外擔保金額爲1556.84億元，其中1554.39億元爲對控股子公司擔保。截至報告期末，公司融資加權平均成本爲3.47%，其中銀行貸款的平均利息成本4.16%，債券及債務融資工具平均成本爲2.60%，信託、資管等其他融資的平均利息成本3.80%。

此前的4月25日，華夏幸福盤中觸及1元，收於1.04元。截至4月29日，華夏幸福漲停，收於1.18元。